Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7324 |
25/09/2024 |
NATIELI SILVA MEI |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 7325 |
25/09/2024 |
NATIELI SILVA MEI |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 7362 |
25/09/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
56,30 |
56,30 |
56,30 |
| 7739 |
27/09/2024 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
559,37 |
559,37 |
559,37 |
| 7760 |
30/09/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| 7967 |
10/10/2024 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
110,98 |
110,98 |
110,98 |
| 7976 |
10/10/2024 |
AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 7977 |
10/10/2024 |
AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 8020 |
11/10/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
8.771,54 |
8.771,54 |
8.771,54 |
| 8110 |
21/10/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
44,99 |
44,99 |
44,99 |
| 8113 |
22/10/2024 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
145,31 |
145,31 |
145,31 |
| 8154 |
24/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8835 |
14/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8843 |
18/11/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
3.140,69 |
3.140,69 |
3.140,69 |
| 8864 |
19/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.429,07 |
13.405,17 |
13.405,17 |
| Total |
278.506,19 |
263.277,29 |
263.277,29 |
