Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 94 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 95 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 100 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 111 |
15/01/2024 |
KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
| 144 |
22/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
762,79 |
762,79 |
762,79 |
| 163 |
24/01/2024 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 223 |
25/01/2024 |
CARMEN MAIERON BELMIRO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 224 |
25/01/2024 |
CARMEN MAIERON BELMIRO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 231 |
25/01/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 235 |
29/01/2024 |
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 236 |
29/01/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
33.548,41 |
33.548,41 |
33.548,41 |
| 237 |
29/01/2024 |
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 369 |
30/01/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 370 |
30/01/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 371 |
30/01/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 372 |
30/01/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 597 |
31/01/2024 |
INSS |
1.335,53 |
1.335,53 |
1.335,53 |
| 598 |
31/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
974,84 |
974,84 |
974,84 |
| 599 |
31/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.772,58 |
14.772,58 |
14.772,58 |
| 600 |
31/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.224,24 |
9.224,24 |
9.224,24 |
| Sub-total |
202.258,39 |
202.258,39 |
202.258,39 |
