Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 978 |
20/02/2024 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
1.166,77 |
1.166,77 |
1.166,77 |
| 979 |
20/02/2024 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
| 1005 |
23/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
127,41 |
127,41 |
127,41 |
| 1006 |
23/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.257,62 |
1.257,62 |
1.257,62 |
| 1011 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
250,87 |
250,87 |
250,87 |
| 1025 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
| 1028 |
23/02/2024 |
NELVO FRIEDRICH |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| 1048 |
26/02/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
4.520,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
| 1049 |
26/02/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 1050 |
26/02/2024 |
RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1062 |
26/02/2024 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1074 |
27/02/2024 |
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
70.800,00 |
64.900,00 |
64.900,00 |
| 1089 |
27/02/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
33.548,41 |
33.548,41 |
33.548,41 |
| 1092 |
27/02/2024 |
IVANI BILLIG FLESCH |
352,64 |
352,64 |
352,64 |
| 1093 |
27/02/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
3.313,00 |
3.313,00 |
3.313,00 |
| 1094 |
27/02/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 1095 |
27/02/2024 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 1124 |
28/02/2024 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
| 1125 |
28/02/2024 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1126 |
28/02/2024 |
VALMIR DIAS DA SILVA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
126.720,12 |
120.820,12 |
120.820,12 |
