Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2607 |
22/04/2024 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| 2612 |
22/04/2024 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2660 |
23/04/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 2661 |
23/04/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2662 |
23/04/2024 |
CARMEN MAIERON BELMIRO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2664 |
23/04/2024 |
MEGA POSTO LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2665 |
23/04/2024 |
MEGA POSTO LTDA |
2.204,00 |
2.204,00 |
2.204,00 |
| 2692 |
24/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
12.177,00 |
12.177,00 |
10.888,94 |
| 2713 |
25/04/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 3009 |
26/04/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17,95 |
17,95 |
17,95 |
| 3010 |
26/04/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
664,83 |
664,83 |
664,83 |
| 3020 |
26/04/2024 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
| 3023 |
26/04/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
33.548,41 |
33.548,41 |
33.548,41 |
| 3042 |
29/04/2024 |
NELVO FRIEDRICH |
3.078,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
| 3043 |
29/04/2024 |
NELVO FRIEDRICH |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3088 |
30/04/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3125 |
07/05/2024 |
OSIEL SOUZA COSTA |
6.470,00 |
6.470,00 |
6.470,00 |
| 3130 |
07/05/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
6.523,00 |
6.523,00 |
6.523,00 |
| 3133 |
07/05/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
4.942,00 |
4.942,00 |
4.942,00 |
| 3137 |
07/05/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
5.752,00 |
5.752,00 |
5.752,00 |
| Sub-total |
86.468,19 |
86.468,19 |
85.180,13 |
