Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 942 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
3.147,70 |
3.147,70 |
3.147,70 |
| 943 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
5.834,30 |
5.834,30 |
5.834,30 |
| 952 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| 963 |
10/02/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1010 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
485,51 |
485,51 |
485,51 |
| 1011 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.456,52 |
1.456,52 |
1.456,52 |
| 1012 |
13/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
138,32 |
138,32 |
138,32 |
| 1026 |
13/02/2025 |
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1036 |
14/02/2025 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1157 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
14.945,40 |
14.945,40 |
14.945,40 |
| 1158 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 1201 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 1277 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.054,13 |
44.054,13 |
44.054,13 |
| 1278 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
49.754,76 |
49.754,76 |
49.754,76 |
| 1279 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
813,13 |
813,13 |
813,13 |
| 1280 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.148,67 |
1.148,67 |
1.148,67 |
| 1281 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.719,95 |
2.719,95 |
2.719,95 |
| 1282 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.022,33 |
6.022,33 |
6.022,33 |
| 1283 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.214,71 |
9.214,71 |
9.214,71 |
| 1284 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.623,91 |
15.623,91 |
15.623,91 |
| Sub-total |
189.050,52 |
189.050,52 |
189.050,52 |
