Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 854 |
05/02/2025 |
MAURICIO SALVADOR PEREIRA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 855 |
05/02/2025 |
JADIR MUSSOLIN |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 856 |
05/02/2025 |
VILMAR RESSOLI FERREIRA |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 872 |
05/02/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
3.521,45 |
3.521,45 |
3.521,45 |
| 884 |
05/02/2025 |
KMA METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 885 |
05/02/2025 |
KMA METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 935 |
07/02/2025 |
Carlos de Mattos Wilges |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 942 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
3.147,70 |
3.147,70 |
3.147,70 |
| 943 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
5.834,30 |
5.834,30 |
5.834,30 |
| 952 |
10/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| 963 |
10/02/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1010 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
485,51 |
485,51 |
485,51 |
| 1011 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.456,52 |
1.456,52 |
1.456,52 |
| 1012 |
13/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
138,32 |
138,32 |
138,32 |
| 1026 |
13/02/2025 |
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1036 |
14/02/2025 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1157 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
14.945,40 |
14.945,40 |
14.945,40 |
| 1158 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 1201 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 1277 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.054,13 |
44.054,13 |
44.054,13 |
| Sub-total |
108.992,51 |
108.992,51 |
108.992,51 |
