Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3509 |
26/05/2025 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
350,00 |
350,00 |
15,58 |
| 3510 |
26/05/2025 |
LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
| 3511 |
26/05/2025 |
LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512 |
26/05/2025 |
LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
| 3513 |
26/05/2025 |
SHO AMBIENTAL EIRELI |
16.200,00 |
16.200,00 |
657,30 |
| 3514 |
26/05/2025 |
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
| 3515 |
26/05/2025 |
LARIANE VANESSA SEBBEN |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
| 3516 |
26/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.782,35 |
1.782,35 |
1.782,35 |
| 3520 |
27/05/2025 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
| 3521 |
27/05/2025 |
PASEP |
163,84 |
163,84 |
163,84 |
| 3522 |
27/05/2025 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
1.805,00 |
1.805,00 |
0,00 |
| 3523 |
27/05/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
7.314,81 |
7.314,81 |
7.314,81 |
| 3526 |
27/05/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
957,06 |
957,06 |
957,06 |
| 3529 |
28/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.202,29 |
1.202,29 |
1.202,29 |
| 3530 |
28/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 3531 |
28/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.160,99 |
1.160,99 |
1.160,99 |
| 3534 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 3535 |
28/05/2025 |
INSS |
4.420,18 |
4.420,18 |
4.420,18 |
| 3536 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.157,70 |
44.157,70 |
44.157,70 |
| 3537 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.271,23 |
1.271,23 |
1.271,23 |
| Sub-total |
124.534,42 |
123.674,42 |
93.282,30 |
