Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1710 |
11/03/2025 |
CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
4.762,50 |
4.762,50 |
4.762,50 |
| 1718 |
12/03/2025 |
CASA BAND TRANSPORTES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1793 |
18/03/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 1807 |
18/03/2025 |
CASA BAND TRANSPORTES LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1810 |
19/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1822 |
20/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
565,90 |
565,90 |
565,90 |
| 1824 |
20/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
374,83 |
374,83 |
374,83 |
| 1833 |
20/03/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1855 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1861 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
12.743,30 |
12.743,30 |
12.743,30 |
| 1926 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
235,44 |
235,44 |
235,44 |
| 1927 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.832,22 |
1.832,22 |
1.832,22 |
| 1928 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.706,75 |
3.706,75 |
3.706,75 |
| 1946 |
25/03/2025 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
1.467,00 |
1.467,00 |
1.467,00 |
| 1950 |
25/03/2025 |
IVANI BILLIG FLESCH |
296,42 |
296,42 |
296,42 |
| 1954 |
25/03/2025 |
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
1.234,94 |
1.234,94 |
1.234,94 |
| 1955 |
25/03/2025 |
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 1983 |
26/03/2025 |
Nelcimar Oliveira do Amaral |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 2003 |
27/03/2025 |
AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI |
42.982,80 |
7.163,80 |
7.163,80 |
| 2011 |
27/03/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| Sub-total |
87.870,10 |
52.051,10 |
52.051,10 |
