Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4943 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4945 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4993 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
299,95 |
299,95 |
299,95 |
| 4994 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
899,86 |
899,86 |
899,86 |
| 4995 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
60,56 |
60,56 |
0,00 |
| 5000 |
18/07/2025 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
15.330,10 |
15.330,10 |
0,00 |
| 5007 |
22/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
52.356,13 |
47.964,82 |
47.964,82 |
| 5319 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.307,04 |
3.307,04 |
3.307,04 |
| 5320 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
99,21 |
99,21 |
99,21 |
| 5321 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
545,00 |
545,00 |
0,00 |
| 5349 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.211,56 |
11.211,56 |
11.211,56 |
| 5350 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5351 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
590,64 |
590,64 |
590,64 |
| 5352 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.496,74 |
4.496,74 |
4.496,74 |
| 5353 |
29/07/2025 |
INSS |
987,59 |
987,59 |
0,00 |
| 5354 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
835,11 |
835,11 |
835,11 |
| 5355 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.113,48 |
1.113,48 |
1.113,48 |
| 5356 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
953,59 |
953,59 |
0,00 |
| 5357 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
719,48 |
719,48 |
0,00 |
| 5358 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| Sub-total |
101.580,95 |
92.277,53 |
73.681,21 |
