Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4912 |
16/07/2025 |
Gadiel de Vargas Brizola |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 4920 |
16/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 4926 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
169,50 |
169,50 |
169,50 |
| 4932 |
16/07/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4940 |
16/07/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
1.294,25 |
1.294,25 |
1.294,25 |
| 4943 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
3.390,94 |
2.781,86 |
| 4993 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
299,95 |
299,95 |
299,95 |
| 4994 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
899,86 |
899,86 |
899,86 |
| 4995 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
60,56 |
60,56 |
60,56 |
| 5000 |
18/07/2025 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
15.330,10 |
15.330,10 |
15.330,10 |
| 5007 |
22/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
49.342,62 |
49.342,62 |
49.342,62 |
| 5319 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.307,04 |
3.307,04 |
3.307,04 |
| 5320 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
99,21 |
99,21 |
99,21 |
| 5321 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 5501 |
06/08/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
358,40 |
358,40 |
358,40 |
| 5548 |
08/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
40,37 |
40,37 |
0,00 |
| 6055 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.429,40 |
3.429,40 |
3.429,40 |
| 6056 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
102,88 |
102,88 |
102,88 |
| 6057 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
565,16 |
565,16 |
0,00 |
| 6297 |
08/09/2025 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
36.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
120.422,04 |
101.782,24 |
82.567,63 |
