Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3172 |
05/05/2025 |
CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3186 |
07/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3187 |
07/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3188 |
07/05/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 3204 |
07/05/2025 |
ELETRONRAD PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 3205 |
07/05/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3209 |
07/05/2025 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
26.640,00 |
26.640,00 |
26.640,00 |
| 3216 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
5.388,00 |
5.388,00 |
0,00 |
| 3217 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 3218 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
| 3220 |
07/05/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3228 |
09/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3232 |
09/05/2025 |
OSIEL SOUZA COSTA |
2.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3241 |
13/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
326,03 |
326,03 |
326,03 |
| 3268 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
599,92 |
599,92 |
599,92 |
| 3269 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.799,76 |
1.799,76 |
1.799,76 |
| 3270 |
13/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
100,93 |
100,93 |
0,00 |
| 3278 |
14/05/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3279 |
14/05/2025 |
FATIMA DE LOURDES BORGES |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3280 |
14/05/2025 |
GENI DE AGUIAR SILVA |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
124.845,64 |
50.545,64 |
43.246,71 |
