Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 704 |
05/02/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
298,26 |
298,26 |
298,26 |
| 713 |
05/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
10.340,15 |
10.340,15 |
10.340,15 |
| 754 |
10/02/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 982 |
24/02/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
9.023,68 |
9.023,68 |
9.023,68 |
| 986 |
24/02/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 1268 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.972,10 |
26.972,10 |
26.972,10 |
| 1269 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
40,27 |
40,27 |
40,27 |
| 1270 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.684,20 |
1.684,20 |
1.684,20 |
| 1271 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.428,44 |
2.428,44 |
2.428,44 |
| 1272 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.232,93 |
3.232,93 |
3.232,93 |
| 1273 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.736,13 |
1.736,13 |
1.736,13 |
| 1274 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
4.704,08 |
4.704,08 |
4.704,08 |
| 1275 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
263,76 |
263,76 |
263,76 |
| 1352 |
25/02/2026 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 1359 |
25/02/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 1368 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1378 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 1509 |
04/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
12.341,69 |
12.341,69 |
12.341,69 |
| 1525 |
04/03/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.969,16 |
1.969,16 |
1.969,16 |
| 1526 |
04/03/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
537,73 |
537,73 |
537,73 |
| Sub-total |
161.538,66 |
161.538,66 |
161.538,66 |
