Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9 |
04/01/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
487,14 |
487,14 |
487,14 |
| 10 |
04/01/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.355,58 |
2.355,58 |
2.355,58 |
| 11 |
04/01/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
13.157,68 |
13.157,68 |
13.157,68 |
| 26 |
04/01/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.910,50 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 27 |
04/01/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| 28 |
04/01/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 35 |
04/01/2012 |
CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
| 36 |
04/01/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
1.198,40 |
1.198,40 |
1.198,40 |
| 39 |
04/01/2012 |
COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
2.324,08 |
2.324,08 |
2.324,08 |
| 40 |
04/01/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 41 |
04/01/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
3.634,00 |
3.634,00 |
3.634,00 |
| 43 |
04/01/2012 |
PROTEGE - MEDICINA EMPR.E ASSIST. LTDA |
77.934,70 |
77.934,70 |
77.934,70 |
| 51 |
04/01/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
124.597,38 |
124.597,38 |
124.597,38 |
| 52 |
04/01/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
8.313,98 |
8.313,98 |
8.313,98 |
| 62 |
04/01/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.785,65 |
2.785,65 |
2.785,65 |
| 75 |
05/01/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
189,56 |
189,56 |
189,56 |
| 78 |
05/01/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
812,91 |
812,91 |
812,91 |
| 89 |
09/01/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
| 95 |
09/01/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
3,35 |
3,35 |
3,35 |
| 96 |
09/01/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
13,10 |
13,10 |
13,10 |
| Sub-total |
244.709,94 |
244.709,94 |
244.709,94 |
