Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4411 |
24/08/2012 |
VEICULOS ALVORADA LTDA. |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 4418 |
24/08/2012 |
ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 4419 |
24/08/2012 |
ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4420 |
24/08/2012 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4421 |
24/08/2012 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4422 |
24/08/2012 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4423 |
24/08/2012 |
AMAURI DAGORT |
423,40 |
423,40 |
423,40 |
| 4424 |
24/08/2012 |
AMAURI DAGORT |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 4425 |
24/08/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4426 |
24/08/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4432 |
27/08/2012 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
62.348,00 |
62.348,00 |
62.348,00 |
| 4433 |
27/08/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 4434 |
27/08/2012 |
CIRURGICA STa.CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4439 |
27/08/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
437,91 |
437,91 |
437,91 |
| 4444 |
27/08/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
129,46 |
129,46 |
129,46 |
| 4465 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
849,69 |
849,69 |
849,69 |
| 4466 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
566,46 |
566,46 |
566,46 |
| 4467 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
440,58 |
440,58 |
440,58 |
| 4484 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
88.508,36 |
88.508,36 |
88.508,36 |
| 4485 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
70.189,87 |
70.189,87 |
70.189,87 |
| Sub-total |
231.544,23 |
231.544,23 |
231.544,23 |
