Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5136 |
26/09/2012 |
COTIVAL GASES LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5137 |
26/09/2012 |
COTIVAL GASES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5146 |
27/09/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 5153 |
28/09/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
746,40 |
746,40 |
746,40 |
| 5154 |
28/09/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.885,60 |
3.885,60 |
3.885,60 |
| 5158 |
28/09/2012 |
SAILIN VIEIRA - ME |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 5184 |
01/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
69,46 |
69,46 |
69,46 |
| 5185 |
01/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.128,95 |
1.128,95 |
1.128,95 |
| 5187 |
01/10/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
425,39 |
425,39 |
425,39 |
| 5202 |
01/10/2012 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 5204 |
02/10/2012 |
HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 5206 |
02/10/2012 |
COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA |
484,96 |
484,96 |
484,96 |
| 5211 |
03/10/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.345,40 |
2.345,40 |
2.345,40 |
| 5212 |
02/10/2012 |
COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
158,70 |
158,70 |
158,70 |
| 5216 |
03/10/2012 |
REJANE LEONI NEU FLORENCIO - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5217 |
03/10/2012 |
JOAO C.STERTZ ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5219 |
03/10/2012 |
IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
923,20 |
923,20 |
923,20 |
| 5226 |
03/10/2012 |
TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5227 |
03/10/2012 |
PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5228 |
03/10/2012 |
FABIANO BERTOLIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.575,06 |
20.575,06 |
20.575,06 |
