Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4841 |
13/09/2012 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
3.931,60 |
3.931,60 |
3.931,60 |
| 4842 |
13/09/2012 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
10.424,92 |
10.424,92 |
10.424,92 |
| 4843 |
13/09/2012 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
9.191,00 |
9.191,00 |
9.191,00 |
| 4844 |
13/09/2012 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
3.646,31 |
3.646,31 |
3.646,31 |
| 4847 |
13/09/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4852 |
13/09/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4862 |
14/09/2012 |
MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA |
971,25 |
971,25 |
971,25 |
| 4874 |
17/09/2012 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
61.996,00 |
61.996,00 |
61.996,00 |
| 4902 |
17/09/2012 |
NOVA DERME FARMACIA LTDA. |
45,75 |
45,75 |
45,75 |
| 4905 |
18/09/2012 |
DROGARIA TERRAS LTDA |
56,47 |
56,47 |
56,47 |
| 4906 |
18/09/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 4907 |
18/09/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 4908 |
18/09/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4911 |
18/09/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4913 |
18/09/2012 |
BELFAACTUS ADMINIT.E CORRET.SEGUROS LTDA |
2.460,29 |
2.460,29 |
2.460,29 |
| 4917 |
24/09/2012 |
OI S.A. |
192,34 |
192,34 |
192,34 |
| 4918 |
24/09/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4919 |
24/09/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4920 |
24/09/2012 |
OI S.A. |
2.302,15 |
2.302,15 |
2.302,15 |
| 4921 |
24/09/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
96.038,08 |
96.038,08 |
96.038,08 |
