Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2431 |
21/05/2012 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
183,95 |
183,95 |
183,95 |
| 2432 |
21/05/2012 |
LIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. |
6.908,53 |
6.908,53 |
6.908,53 |
| 2437 |
21/05/2012 |
SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
2.914,39 |
2.914,39 |
2.914,39 |
| 2439 |
21/05/2012 |
SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
3.909,66 |
3.909,66 |
3.909,66 |
| 2444 |
21/05/2012 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 |
21/05/2012 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
12,32 |
12,32 |
12,32 |
| 2447 |
22/05/2012 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2448 |
22/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
56,10 |
56,10 |
56,10 |
| 2450 |
22/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.220,96 |
3.220,96 |
3.220,96 |
| 2451 |
22/05/2012 |
SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
3.805,14 |
3.805,14 |
3.805,14 |
| 2460 |
22/05/2012 |
OI S.A. |
185,50 |
185,50 |
185,50 |
| 2462 |
22/05/2012 |
NOVA DERME FARMACIA LTDA. |
65,85 |
65,85 |
65,85 |
| 2463 |
22/05/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
11.678,29 |
11.678,29 |
11.678,29 |
| 2464 |
22/05/2012 |
NEI CUPPINI AUTOPECAS |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 2465 |
22/05/2012 |
NEI CUPPINI AUTOPECAS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2467 |
23/05/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
| 2468 |
23/05/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 2469 |
23/05/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2471 |
23/05/2012 |
MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2472 |
23/05/2012 |
FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
20.642,70 |
20.642,70 |
20.642,70 |
| Sub-total |
58.402,39 |
58.402,39 |
58.402,39 |
