Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6718 |
14/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.632,98 |
1.632,98 |
1.632,98 |
| 6719 |
14/08/2023 |
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
7.451,55 |
7.451,55 |
7.451,55 |
| 6720 |
14/08/2023 |
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 6796 |
18/08/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6799 |
18/08/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.186,87 |
3.186,87 |
3.186,87 |
| 6826 |
21/08/2023 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6831 |
21/08/2023 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
19.120,00 |
19.120,00 |
19.120,00 |
| 6860 |
21/08/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 6875 |
22/08/2023 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6878 |
22/08/2023 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6887 |
22/08/2023 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
7.888,00 |
7.888,00 |
7.888,00 |
| 6888 |
23/08/2023 |
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
3.674,70 |
3.674,70 |
3.674,70 |
| 6889 |
23/08/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
7.019,50 |
7.019,50 |
7.019,50 |
| 6890 |
23/08/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
16.819,94 |
16.819,94 |
16.819,94 |
| 6891 |
23/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7.670,16 |
7.670,16 |
7.670,16 |
| 6892 |
23/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
969,37 |
969,37 |
969,37 |
| 6893 |
23/08/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
505,38 |
505,38 |
505,38 |
| 6894 |
23/08/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
9.529,36 |
9.529,36 |
9.529,36 |
| 6895 |
23/08/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
6.537,98 |
6.537,98 |
6.537,98 |
| 6903 |
23/08/2023 |
NATHALIA RCP CLINICA MEDICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
100.685,79 |
100.685,79 |
100.685,79 |
