Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 797 |
31/01/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
11.637,25 |
11.637,25 |
11.637,25 |
| 3869 |
16/05/2023 |
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
684,08 |
684,08 |
684,08 |
| 4789 |
06/06/2023 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
2.067,00 |
2.067,00 |
2.067,00 |
| 4790 |
06/06/2023 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
3.837,00 |
3.837,00 |
3.837,00 |
| 4791 |
06/06/2023 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 4800 |
06/06/2023 |
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.279,08 |
1.279,08 |
1.279,08 |
| 5510 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.155,90 |
7.155,90 |
7.155,90 |
| 6340 |
27/07/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.785,95 |
8.785,95 |
8.785,95 |
| 7325 |
29/08/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| 7360 |
30/08/2023 |
LODETE PEREIRA |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
| 7464 |
05/09/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
315,70 |
315,70 |
315,70 |
| 8009 |
26/09/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| 8172 |
04/10/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
285,43 |
285,43 |
285,43 |
| 8752 |
27/10/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| 9065 |
10/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
39.152,75 |
39.152,75 |
39.152,75 |
| 9154 |
17/11/2023 |
LSNN CONFECÇOES LTDA |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 9601 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.568,00 |
8.568,00 |
8.568,00 |
| 9843 |
11/12/2023 |
LSNN CONFECÇOES LTDA |
282,90 |
282,90 |
282,90 |
| 9942 |
14/12/2023 |
IVANI BILLIG FLESCH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10202 |
21/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
108.928,54 |
108.928,54 |
108.928,54 |
