Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1395 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 1396 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1397 |
27/02/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 1523 |
27/02/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.088,00 |
10.088,00 |
10.088,00 |
| 1621 |
06/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
339,04 |
339,04 |
339,04 |
| 1654 |
07/03/2025 |
MATEUS COSTAMILAN COSTA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1675 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1696 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.657,80 |
524,62 |
524,62 |
| 1740 |
12/03/2025 |
MATEUS COSTAMILAN COSTA |
15.910,69 |
2.410,69 |
2.410,69 |
| 1757 |
14/03/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.706,00 |
13.706,00 |
657,89 |
| 1791 |
18/03/2025 |
MARCIRIA DA SILVA |
62,70 |
62,70 |
62,70 |
| 1880 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.100,90 |
6.100,90 |
6.100,90 |
| 1947 |
25/03/2025 |
Samanta Daiani Pinheiro Peres |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 1948 |
25/03/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1949 |
25/03/2025 |
Paulo Deomar Kremer |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2025 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2194 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
70.218,74 |
70.218,74 |
70.218,74 |
| 2195 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.237,88 |
1.237,88 |
1.237,88 |
| 2196 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
| 2197 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,45 |
864,45 |
864,45 |
| Sub-total |
146.905,42 |
132.272,24 |
119.224,13 |
