Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2697 |
24/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
645,85 |
645,85 |
645,85 |
| 2708 |
24/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
677,00 |
677,00 |
677,00 |
| 2727 |
25/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
10.368,04 |
10.368,04 |
10.368,04 |
| 2796 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2972 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
69.669,84 |
69.669,84 |
69.669,84 |
| 2973 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.603,54 |
2.603,54 |
2.603,54 |
| 2974 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
| 2975 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.315,89 |
1.315,89 |
1.315,89 |
| 2976 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.558,63 |
1.558,63 |
1.558,63 |
| 2977 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.187,57 |
4.187,57 |
4.187,57 |
| 2978 |
29/04/2025 |
INSS |
6.807,40 |
6.807,40 |
6.807,40 |
| 2979 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.709,25 |
3.709,25 |
3.709,25 |
| 2980 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.955,21 |
2.955,21 |
2.955,21 |
| 2981 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.262,12 |
11.262,12 |
11.262,12 |
| 2982 |
29/04/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
5.492,15 |
5.492,15 |
5.492,15 |
| 2983 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 2984 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2985 |
29/04/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 2988 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2989 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
150.296,71 |
150.296,71 |
150.296,71 |
