Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4650 |
01/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4689 |
03/07/2025 |
INSS |
257,58 |
257,58 |
257,58 |
| 4690 |
03/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
349,56 |
349,56 |
349,56 |
| 4791 |
09/07/2025 |
ELISANGELA MORAES SCHERER |
1.383,75 |
1.383,75 |
1.383,75 |
| 4947 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
2.644,12 |
1.385,01 |
1.385,01 |
| 4980 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
594,63 |
594,63 |
594,63 |
| 4981 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.783,90 |
1.783,90 |
1.783,90 |
| 4982 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
201,85 |
201,85 |
201,85 |
| 5026 |
23/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5067 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
7.075,60 |
7.075,60 |
7.075,60 |
| 5084 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 5090 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
822,99 |
822,99 |
822,99 |
| 5091 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.468,96 |
2.468,96 |
2.468,96 |
| 5260 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
85.686,77 |
85.686,77 |
85.686,77 |
| 5261 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 5262 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| 5263 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.179,85 |
4.179,85 |
4.179,85 |
| 5264 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.237,58 |
3.237,58 |
3.237,58 |
| 5265 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.833,80 |
2.833,80 |
2.833,80 |
| 5266 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.692,71 |
4.692,71 |
4.692,71 |
| Sub-total |
134.236,19 |
132.977,08 |
132.977,08 |
