Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3712 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.032,08 |
6.032,08 |
6.032,08 |
| 3713 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 3714 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3715 |
28/05/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 3849 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 3872 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3873 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3981 |
06/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| 4048 |
12/06/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.706,00 |
13.706,00 |
13.706,00 |
| 4143 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
8.303,00 |
8.303,00 |
8.303,00 |
| 4175 |
25/06/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 4185 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
435,39 |
435,39 |
435,39 |
| 4186 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
824,29 |
824,29 |
824,29 |
| 4187 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.306,18 |
1.306,18 |
1.306,18 |
| 4188 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.472,88 |
2.472,88 |
2.472,88 |
| 4382 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
88.758,17 |
88.758,17 |
88.758,17 |
| 4383 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.619,55 |
1.619,55 |
1.619,55 |
| 4384 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.728,90 |
1.728,90 |
1.728,90 |
| 4385 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 4386 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.791,32 |
3.791,32 |
3.791,32 |
| Sub-total |
181.012,01 |
181.012,01 |
181.012,01 |
