Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4387 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.442,15 |
2.442,15 |
2.442,15 |
| 4388 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.972,13 |
2.972,13 |
2.972,13 |
| 4389 |
26/06/2025 |
INSS |
9.013,70 |
9.013,70 |
1.785,58 |
| 4390 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.863,27 |
1.863,27 |
1.863,27 |
| 4391 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.460,11 |
1.460,11 |
1.460,11 |
| 4392 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.600,07 |
6.600,07 |
6.600,07 |
| 4393 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.113,12 |
6.113,12 |
0,00 |
| 4394 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
344,64 |
344,64 |
0,00 |
| 4395 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 4396 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4397 |
26/06/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
0,00 |
| 4554 |
30/06/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
18.731,53 |
18.731,53 |
0,00 |
| 4560 |
30/06/2025 |
Eliege Machado Rodrigues |
321,89 |
0,00 |
0,00 |
| 4566 |
30/06/2025 |
Eliege Machado Rodrigues |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4567 |
30/06/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4568 |
30/06/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4569 |
30/06/2025 |
ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4572 |
30/06/2025 |
Paulo Deomar Kremer |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4577 |
30/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.797,24 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.489,67 |
59.163,54 |
25.562,91 |
| Total |
1.203.100,81 |
1.044.385,10 |
970.392,70 |
