Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3760 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.287,47 |
7.287,47 |
7.287,47 |
| 3774 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.686,31 |
11.686,31 |
11.686,31 |
| 3775 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
666,16 |
666,16 |
666,16 |
| 3776 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
605,10 |
605,10 |
605,10 |
| 3777 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.261,71 |
1.261,71 |
1.261,71 |
| 3778 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.216,84 |
3.216,84 |
3.216,84 |
| 3779 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
| 3782 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.057,45 |
11.057,45 |
11.057,45 |
| 3783 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
605,10 |
605,10 |
605,10 |
| 3784 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.508,37 |
1.508,37 |
1.508,37 |
| 3785 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
| 3826 |
29/05/2026 |
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3836 |
29/05/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 3838 |
29/05/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 3882 |
02/06/2026 |
GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
2.450,80 |
2.450,80 |
2.450,80 |
| 3883 |
02/06/2026 |
LODETE PEREIRA |
13.160,00 |
13.160,00 |
13.160,00 |
| 3931 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.971,96 |
2.971,96 |
2.971,96 |
| 3940 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.345,42 |
4.345,42 |
4.345,42 |
| 3941 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.821,87 |
1.821,87 |
1.821,87 |
| 3994 |
11/06/2026 |
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
4.896,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
134.400,38 |
84.504,38 |
84.504,38 |
