Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3331 |
21/05/2026 |
Maira Daniela Bohn Vaz |
85,75 |
85,75 |
85,75 |
| 3333 |
21/05/2026 |
Miguela Elisabete Drea Freese |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3334 |
21/05/2026 |
GABRIELA DALLA VECHIA |
87,00 |
87,00 |
0,00 |
| 3335 |
21/05/2026 |
Sandro Telmar Huning |
99,56 |
99,56 |
99,56 |
| 3336 |
21/05/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
787,38 |
787,38 |
787,38 |
| 3420 |
22/05/2026 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
2.391,40 |
2.391,40 |
2.391,40 |
| 3421 |
22/05/2026 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
1.051,40 |
1.051,40 |
1.051,40 |
| 3447 |
25/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.942,98 |
2.942,98 |
2.942,98 |
| 3448 |
25/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.895,79 |
3.895,79 |
3.895,79 |
| 3451 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3452 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,06 |
240,06 |
240,06 |
| 3453 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.117,15 |
1.117,15 |
1.117,15 |
| 3472 |
26/05/2026 |
JOAO AIRTON BRAGANHOL |
13.352,00 |
13.352,00 |
13.352,00 |
| 3480 |
27/05/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
452,11 |
452,11 |
452,11 |
| 3484 |
28/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.975,36 |
1.975,36 |
1.975,36 |
| 3699 |
28/05/2026 |
INSS |
1.528,88 |
1.528,88 |
1.528,88 |
| 3700 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.925,16 |
7.925,16 |
7.925,16 |
| 3707 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
66.559,70 |
66.559,70 |
66.559,70 |
| 3708 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.223,08 |
3.223,08 |
3.223,08 |
| 3714 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.899,59 |
29.899,59 |
29.899,59 |
| Sub-total |
137.684,35 |
137.684,35 |
137.597,35 |
