Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4043 |
15/06/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
76.800,00 |
25.600,00 |
12.800,00 |
| 4044 |
15/06/2026 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
3.942,90 |
3.942,90 |
3.942,90 |
| 4046 |
15/06/2026 |
GEOVANE L BEHLING |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 4048 |
15/06/2026 |
GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
1.479,60 |
1.479,60 |
1.479,60 |
| 4049 |
16/06/2026 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
7.320,15 |
7.320,15 |
7.320,15 |
| 4050 |
16/06/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4053 |
16/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,54 |
240,54 |
240,54 |
| 4079 |
17/06/2026 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
16.737,00 |
16.737,00 |
16.737,00 |
| 4080 |
17/06/2026 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
15.325,96 |
15.022,96 |
15.022,96 |
| 4081 |
17/06/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
16.979,80 |
8.425,80 |
8.425,80 |
| 4089 |
18/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 4097 |
18/06/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
400,08 |
400,08 |
400,08 |
| 4116 |
19/06/2026 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
4.270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4117 |
19/06/2026 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4159 |
23/06/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
32.000,00 |
31.393,07 |
30.989,87 |
| 4178 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4179 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4180 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.005,93 |
3.005,93 |
3.005,93 |
| 4181 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.794,98 |
1.794,98 |
1.794,98 |
| 4223 |
25/06/2026 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
19.488,00 |
2.813,00 |
2.813,00 |
| Sub-total |
204.304,93 |
121.006,00 |
107.802,80 |
