Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 754 |
10/02/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
38.400,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 926 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.288,20 |
1.288,20 |
1.288,20 |
| 927 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
365,26 |
365,26 |
365,26 |
| 928 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.095,78 |
1.095,78 |
1.095,78 |
| 982 |
24/02/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
9.023,68 |
0,00 |
0,00 |
| 983 |
24/02/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
1.079,96 |
0,00 |
0,00 |
| 986 |
24/02/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 1252 |
25/02/2026 |
INSS |
1.122,90 |
1.122,90 |
0,00 |
| 1253 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.943,87 |
5.943,87 |
5.943,87 |
| 1259 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
71.069,18 |
71.069,18 |
71.069,18 |
| 1260 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.818,77 |
3.818,77 |
3.818,77 |
| 1268 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.972,10 |
26.972,10 |
26.972,10 |
| 1269 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
40,27 |
40,27 |
40,27 |
| 1270 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.684,20 |
1.684,20 |
1.684,20 |
| 1271 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.428,44 |
2.428,44 |
2.428,44 |
| 1272 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.232,93 |
3.232,93 |
3.232,93 |
| 1273 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.736,13 |
1.736,13 |
1.736,13 |
| 1274 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
4.704,08 |
4.704,08 |
0,00 |
| 1275 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
263,76 |
263,76 |
263,76 |
| 1277 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.203,01 |
8.203,01 |
8.203,01 |
| Sub-total |
184.992,52 |
149.288,88 |
143.461,90 |
