Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1278 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
302,55 |
302,55 |
302,55 |
| 1279 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
492,18 |
492,18 |
492,18 |
| 1284 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.858,21 |
3.858,21 |
3.858,21 |
| 1285 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
231,49 |
231,49 |
231,49 |
| 1286 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
964,55 |
964,55 |
964,55 |
| 1287 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
654,35 |
654,35 |
0,00 |
| 1311 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.229,06 |
29.229,06 |
29.229,06 |
| 1312 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
857,22 |
857,22 |
857,22 |
| 1313 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 1314 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,49 |
1.145,49 |
1.145,49 |
| 1315 |
25/02/2026 |
INSS |
3.441,97 |
3.441,97 |
0,00 |
| 1316 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.993,21 |
1.993,21 |
0,00 |
| 1317 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
| 1318 |
25/02/2026 |
INSS |
1.376,72 |
1.376,72 |
0,00 |
| 1319 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.287,47 |
7.287,47 |
7.287,47 |
| 1352 |
25/02/2026 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 1359 |
25/02/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 1368 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1369 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1378 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
876,74 |
| Sub-total |
117.183,43 |
117.183,43 |
106.378,74 |
