Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7572 |
13/09/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 7575 |
13/09/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7695 |
25/09/2023 |
DAER RS |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 8136 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 8137 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| 8232 |
06/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8367 |
17/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8845 |
31/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 8846 |
31/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| 8899 |
06/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
209,01 |
209,01 |
209,01 |
| 9117 |
14/11/2023 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
5.400,31 |
5.400,31 |
5.400,31 |
| 9118 |
14/11/2023 |
DAER RS |
704,32 |
704,32 |
704,32 |
| 9119 |
14/11/2023 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 9244 |
24/11/2023 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
2.554,95 |
2.554,95 |
2.554,95 |
| 9343 |
29/11/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9344 |
29/11/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.234,33 |
1.234,33 |
1.234,33 |
| 9345 |
29/11/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
185,15 |
185,15 |
185,15 |
| 9638 |
30/11/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 9710 |
30/11/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| 9828 |
08/12/2023 |
DAER RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| Sub-total |
61.229,34 |
61.229,34 |
61.229,34 |
