Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1081 |
27/02/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
1423 |
28/02/2024 |
CLEUSA MARIA QUEIROZ CIECHOVICZ BARCELLOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1424 |
28/02/2024 |
Guido Astor Lienselfeld |
6.500,00 |
1.113,83 |
1.113,83 |
1484 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
125,78 |
125,78 |
125,78 |
1485 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
75,26 |
75,26 |
75,26 |
1502 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.307,70 |
2.307,70 |
2.307,70 |
1533 |
29/02/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
8.854,95 |
8.400,00 |
8.400,00 |
1555 |
04/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
1556 |
04/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
1610 |
07/03/2024 |
Railan Alexsander Graeff Dutra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1621 |
08/03/2024 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
8.000,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
1622 |
08/03/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1796 |
20/03/2024 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1797 |
20/03/2024 |
ANDRE DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1876 |
22/03/2024 |
RELOGIOS VARGAS LTDA |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
1902 |
22/03/2024 |
RELOGIOS VARGAS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
2230 |
26/03/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
2318 |
01/04/2024 |
RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
23.539,50 |
5.231,00 |
5.231,00 |
2337 |
01/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
26.000,00 |
24.968,90 |
24.968,90 |
2375 |
01/04/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.861,33 |
3.861,33 |
3.861,33 |
Sub-total |
96.481,34 |
65.015,62 |
65.015,62 |