Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1081 |
27/02/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
| 1423 |
28/02/2024 |
CLEUSA MARIA QUEIROZ CIECHOVICZ BARCELLOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1424 |
28/02/2024 |
Guido Astor Lienselfeld |
6.500,00 |
818,52 |
818,52 |
| 1484 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
125,78 |
125,78 |
125,78 |
| 1485 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
75,26 |
75,26 |
75,26 |
| 1502 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.307,70 |
2.307,70 |
2.307,70 |
| 1533 |
29/02/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
8.854,95 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 1555 |
04/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1556 |
04/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1610 |
07/03/2024 |
Railan Alexsander Graeff Dutra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1621 |
08/03/2024 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
8.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1622 |
08/03/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1796 |
20/03/2024 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1797 |
20/03/2024 |
ANDRE DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1876 |
22/03/2024 |
RELOGIOS VARGAS LTDA |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 |
22/03/2024 |
RELOGIOS VARGAS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2230 |
26/03/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
| 2318 |
01/04/2024 |
RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
23.539,50 |
2.615,50 |
2.615,50 |
| 2337 |
01/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
26.000,00 |
20.810,67 |
20.810,67 |
| 2375 |
01/04/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.861,33 |
3.861,33 |
3.861,33 |
| Sub-total |
96.481,34 |
51.346,58 |
51.346,58 |
