Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3316 |
17/05/2024 |
RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 3437 |
23/05/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 3454 |
24/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3455 |
24/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3474 |
27/05/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
1.367,15 |
1.367,15 |
1.367,15 |
| 3645 |
27/05/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| 3940 |
28/05/2024 |
ALEXANDRE BRITO SILVEIRA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4344 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| 4697 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 4698 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4846 |
08/07/2024 |
RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
2.615,50 |
2.615,50 |
2.615,50 |
| 4915 |
12/07/2024 |
CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 5144 |
24/07/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| 5481 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.722,58 |
4.722,58 |
4.722,58 |
| 5482 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
708,39 |
708,39 |
708,39 |
| 5536 |
01/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
4.693,28 |
4.693,28 |
4.693,28 |
| 5590 |
05/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.434,44 |
6.434,44 |
6.434,44 |
| 5739 |
19/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5765 |
20/08/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5914 |
26/08/2024 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA MEI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
63.958,38 |
63.958,38 |
63.458,38 |
