Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5936 |
26/08/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| 5939 |
26/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5979 |
28/08/2024 |
CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6327 |
30/08/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6341 |
02/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
5.535,95 |
5.535,95 |
5.535,95 |
| 6369 |
03/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.948,38 |
4.948,38 |
4.948,38 |
| 6370 |
03/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
742,26 |
742,26 |
742,26 |
| 6458 |
10/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6460 |
10/09/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
8.000,00 |
1.726,01 |
82,84 |
| 6512 |
11/09/2024 |
DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 6593 |
16/09/2024 |
AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6594 |
16/09/2024 |
AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6722 |
25/09/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
0,00 |
0,00 |
| 6749 |
26/09/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
84.782,95 |
29.108,28 |
26.465,11 |
| Total |
405.588,80 |
292.106,14 |
288.802,49 |
