Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6736 |
25/09/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 7033 |
27/09/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
2.828,00 |
2.828,00 |
2.828,00 |
| 7041 |
27/09/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
| 7099 |
30/09/2024 |
VALDENI ELIAS DA SILVA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7176 |
04/10/2024 |
RENI ANTUNES MARQUES-ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7178 |
04/10/2024 |
RENI ANTUNES MARQUES-ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7188 |
08/10/2024 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7209 |
09/10/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
| 7211 |
09/10/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 7222 |
09/10/2024 |
PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| 7223 |
09/10/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7285 |
11/10/2024 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7300 |
11/10/2024 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7302 |
11/10/2024 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA MEI |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 7309 |
11/10/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7454 |
23/10/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7465 |
24/10/2024 |
SHO AMBIENTAL EIRELI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7469 |
25/10/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| 7761 |
29/10/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
35.164,15 |
35.164,15 |
35.164,15 |
| 7846 |
01/11/2024 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
| Sub-total |
67.987,83 |
67.987,83 |
67.987,83 |
