| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 10/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | 10/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 10/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1166 | 22/02/2017 | MATERIAL DE CONSUMO | 60,06 | 60,06 | 60,06 |
| 1228 | 01/03/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | 27/06/2017 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.726,13 | 1.726,13 | 1.726,13 |
| 4628 | 23/08/2017 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 304,60 | 304,60 | 304,60 |
| 5784 | 24/10/2017 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 69,38 | 69,38 | 69,38 |
| 6188 | 10/11/2017 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 6280 | 21/11/2017 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 6281 | 21/11/2017 | Lubrificantes | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| Sub-total | 10.875,13 | 10.875,13 | 10.875,13 | ||
| Total | 10.875,13 | 10.875,13 | 10.875,13 | ||
