Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28 |
12/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.171,77 |
1.171,77 |
1.171,77 |
| 500 |
01/02/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 653 |
01/02/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 1731 |
10/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
731,12 |
731,12 |
731,12 |
| 2713 |
28/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| 2950 |
12/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.375,16 |
1.375,16 |
1.375,16 |
| 2954 |
12/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2955 |
12/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| 4427 |
30/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.119,00 |
1.119,00 |
1.119,00 |
| 4702 |
10/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.492,00 |
4.492,00 |
4.492,00 |
| 4940 |
23/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
175,86 |
175,86 |
175,86 |
| 5426 |
21/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
| 5427 |
21/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
| 5503 |
30/10/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 5905 |
20/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 6264 |
18/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| Sub-total |
15.368,61 |
15.368,61 |
15.368,61 |
| Total |
15.368,61 |
15.368,61 |
15.368,61 |
