Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
250 |
16/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
111,40 |
111,40 |
111,40 |
677 |
01/02/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
436,50 |
436,50 |
436,50 |
1137 |
04/03/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
62,20 |
62,20 |
62,20 |
1139 |
04/03/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
53,20 |
53,20 |
53,20 |
1153 |
04/03/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
1881 |
19/04/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1921 |
19/04/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
191,70 |
191,70 |
191,70 |
1922 |
19/04/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
359,50 |
359,50 |
359,50 |
2344 |
03/05/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
579,40 |
579,40 |
579,40 |
2934 |
12/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
2945 |
12/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
482,20 |
482,20 |
482,20 |
2949 |
12/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
Sub-total |
2.752,80 |
2.752,80 |
2.752,80 |
Total |
2.752,80 |
2.752,80 |
2.752,80 |