Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 704 |
20/04/2019 |
KUNRATH MACHADO E CIA LTDA |
0,00 |
804,48 |
| 1013 |
20/04/2019 |
Bonemar Corin de Quevedo |
0,00 |
170,00 |
| 1020 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
881,36 |
0,00 |
| 1021 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.206,58 |
0,00 |
| 1022 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
146,10 |
0,00 |
| 1023 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
265,00 |
0,00 |
| 1024 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
440,68 |
0,00 |
| 1025 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.055,61 |
0,00 |
| 1026 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.230,70 |
0,00 |
| 1027 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
589,65 |
0,00 |
| 1028 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.574,70 |
0,00 |
| 1029 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| 1030 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
960,00 |
0,00 |
| 1031 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
410,00 |
0,00 |
| 1032 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
470,00 |
0,00 |
| 1033 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
199,90 |
0,00 |
| 1034 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.582,20 |
0,00 |
| 1035 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
30,00 |
0,00 |
| 1036 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
153,60 |
0,00 |
| 1037 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
117,40 |
0,00 |
| Sub-total |
17.413,48 |
974,48 |
