Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1328 |
22/05/2019 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
293,00 |
0,00 |
| 1329 |
22/05/2019 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
331,25 |
0,00 |
| 1330 |
22/05/2019 |
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
1.235,00 |
0,00 |
| 1331 |
22/05/2019 |
PROCERGS |
730,66 |
0,00 |
| 1332 |
22/05/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
107,25 |
0,00 |
| 1333 |
22/05/2019 |
BANCO BANRISUL S A |
285,20 |
0,00 |
| 1334 |
22/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.252,28 |
0,00 |
| 1335 |
22/05/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
30,00 |
0,00 |
| 1336 |
22/05/2019 |
PROCERGS |
365,33 |
0,00 |
| 1337 |
22/05/2019 |
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
60,00 |
0,00 |
| 1338 |
22/05/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.748,43 |
0,00 |
| 1339 |
22/05/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
655,72 |
0,00 |
| 1340 |
22/05/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
50,00 |
0,00 |
| 1341 |
22/05/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
144,12 |
0,00 |
| 1342 |
22/05/2019 |
SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO |
750,00 |
0,00 |
| 1343 |
22/05/2019 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
149,00 |
0,00 |
| 1344 |
22/05/2019 |
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO |
25,00 |
0,00 |
| 1345 |
22/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.683,62 |
0,00 |
| 1346 |
22/05/2019 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
42,00 |
0,00 |
| 1347 |
22/05/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
2,42 |
0,00 |
| Sub-total |
15.940,28 |
0,00 |
