Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3148 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.934,69 |
4.934,69 |
4.934,69 |
| 3152 |
25/10/2019 |
M M RODRIGUES ASSESSORIA ME |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 3155 |
25/10/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
364,53 |
364,53 |
364,53 |
| 3156 |
25/10/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.377,45 |
5.377,45 |
5.377,45 |
| 3157 |
25/10/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18.421,98 |
18.421,98 |
18.421,98 |
| 3158 |
01/11/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
9.959,21 |
9.959,21 |
9.959,21 |
| 3159 |
01/11/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.879,35 |
1.879,35 |
1.879,35 |
| 3160 |
01/11/2019 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3162 |
01/11/2019 |
ENEMAR JOSE DA COSTA SOARES ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3163 |
01/11/2019 |
JORNAL EXPRESSÃO REGIONAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3165 |
01/11/2019 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3170 |
01/11/2019 |
IPERGS |
265,90 |
265,90 |
265,90 |
| 3171 |
01/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.340,91 |
1.340,91 |
1.340,91 |
| 3172 |
01/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.022,73 |
4.022,73 |
4.022,73 |
| 3173 |
01/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.214,33 |
1.214,33 |
1.214,33 |
| 3174 |
01/11/2019 |
IPERGS |
205,66 |
205,66 |
205,66 |
| 3175 |
01/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.037,11 |
1.037,11 |
1.037,11 |
| 3176 |
01/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.111,32 |
3.111,32 |
3.111,32 |
| 3177 |
01/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
939,21 |
939,21 |
939,21 |
| 3178 |
01/11/2019 |
IPERGS |
251,80 |
251,80 |
251,80 |
| Sub-total |
62.996,18 |
62.996,18 |
62.996,18 |
