Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3079 |
18/10/2019 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
280,70 |
280,70 |
280,70 |
| 3081 |
18/10/2019 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
4.241,55 |
4.241,55 |
4.241,55 |
| 3083 |
18/10/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3084 |
18/10/2019 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3091 |
18/10/2019 |
Deise Ferreira Signori Faotto |
320,92 |
320,92 |
320,92 |
| 3092 |
18/10/2019 |
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA |
320,92 |
320,92 |
320,92 |
| 3093 |
18/10/2019 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
513,03 |
513,03 |
513,03 |
| 3097 |
25/10/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3098 |
25/10/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3103 |
25/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.032,27 |
1.032,27 |
1.032,27 |
| 3104 |
25/10/2019 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
449,28 |
449,28 |
449,28 |
| 3105 |
25/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
773,85 |
773,85 |
773,85 |
| 3106 |
25/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.113,78 |
2.113,78 |
2.113,78 |
| 3107 |
25/10/2019 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3108 |
25/10/2019 |
BRUNO DOS SANTOS DUTRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3109 |
25/10/2019 |
VILSON MARTINS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3110 |
25/10/2019 |
DIENIFER M SANTOS DE OLIVEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3111 |
25/10/2019 |
GUILHERME DO AMARAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3112 |
25/10/2019 |
TIAGO SOARES CORREA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3113 |
25/10/2019 |
ALISSON MICAEL DOS SANTOS DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
11.716,30 |
11.716,30 |
11.716,30 |
