Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3221 |
01/11/2019 |
RODRIGO MATOS MOREIRA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3222 |
01/11/2019 |
JEDISON ALMEIDA DE MATTOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3223 |
01/11/2019 |
ALDAIR DOS SANTOS DA SILVA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3224 |
01/11/2019 |
IPERGS |
476,09 |
476,09 |
476,09 |
| 3227 |
01/11/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
276,63 |
276,63 |
276,63 |
| 3228 |
01/11/2019 |
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
170,72 |
170,72 |
170,72 |
| 3232 |
01/11/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3233 |
01/11/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3235 |
01/11/2019 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
136,84 |
136,84 |
136,84 |
| 3236 |
01/11/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
834,24 |
834,24 |
834,24 |
| 3237 |
01/11/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
3.271,31 |
3.271,31 |
3.271,31 |
| 3238 |
01/11/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 3239 |
01/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
260,01 |
260,01 |
260,01 |
| 3240 |
01/11/2019 |
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3242 |
01/11/2019 |
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA |
160,45 |
160,45 |
160,45 |
| 3243 |
01/11/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
288,82 |
288,82 |
288,82 |
| 3245 |
01/11/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
297,16 |
297,16 |
297,16 |
| 3251 |
01/11/2019 |
PISO FORTE DE MARILENE SANTANA PEREIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3253 |
01/11/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
437,28 |
437,28 |
437,28 |
| 3254 |
01/11/2019 |
METALURGICA FV |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
12.202,55 |
12.202,55 |
12.202,55 |
