Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3624 |
10/07/2024 |
KAPP E KAPP LTDA |
10.908,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3625 |
10/07/2024 |
GETULIO BRIZOLLA |
3.319,58 |
3.319,58 |
3.319,58 |
| 3627 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
340,79 |
340,79 |
340,79 |
| 3633 |
10/07/2024 |
RÁDIO DIFUSORA DAS MISSÕES |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
| 3634 |
10/07/2024 |
ADILSON CASTRO MACHADO |
2.644,80 |
2.644,80 |
2.644,80 |
| 3635 |
10/07/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
630,76 |
630,76 |
630,76 |
| 3636 |
10/07/2024 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 3639 |
10/07/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
135,33 |
135,33 |
135,33 |
| 3640 |
10/07/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
102,76 |
102,76 |
102,76 |
| 3641 |
10/07/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.312,43 |
1.312,43 |
1.312,43 |
| 3642 |
10/07/2024 |
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3647 |
10/07/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3651 |
10/07/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
4.711,50 |
4.711,50 |
4.711,50 |
| 3652 |
10/07/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
3.409,00 |
3.409,00 |
3.409,00 |
| 3653 |
10/07/2024 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
6.154,00 |
6.154,00 |
6.154,00 |
| 3654 |
10/07/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
6.064,45 |
6.064,45 |
6.064,45 |
| 3657 |
10/07/2024 |
GRA MÁQUINAS |
1.718,33 |
0,00 |
0,00 |
| 3660 |
10/07/2024 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
8.865,04 |
8.865,04 |
8.865,04 |
| 3661 |
10/07/2024 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
495,33 |
495,33 |
495,33 |
| 3662 |
22/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.524,80 |
21.524,80 |
21.524,80 |
| Sub-total |
78.526,90 |
65.900,57 |
65.900,57 |
