Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4199 |
19/08/2024 |
FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA |
1.263,12 |
1.263,12 |
1.263,12 |
| 4200 |
19/08/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| 4201 |
19/08/2024 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 4202 |
19/08/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
421,04 |
421,04 |
421,04 |
| 4203 |
19/08/2024 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4204 |
19/08/2024 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
1.456,31 |
1.456,31 |
1.456,31 |
| 4206 |
19/08/2024 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
| 4207 |
19/08/2024 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| 4209 |
22/08/2024 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
| 4210 |
22/08/2024 |
ELIO DE QUADROS FORTES |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 4211 |
22/08/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 4212 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
941,33 |
941,33 |
941,33 |
| 4213 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.571,89 |
1.571,89 |
1.571,89 |
| 4214 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
898,22 |
898,22 |
898,22 |
| 4215 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
523,96 |
523,96 |
523,96 |
| 4216 |
22/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
156,36 |
156,36 |
156,36 |
| 4217 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.854,30 |
3.854,30 |
3.854,30 |
| 4218 |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.284,77 |
1.284,77 |
1.284,77 |
| 4219 |
22/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
13.542,00 |
13.542,00 |
13.542,00 |
| 4220 |
22/08/2024 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
15.546,40 |
15.546,40 |
15.546,40 |
| Sub-total |
57.666,70 |
57.666,70 |
57.666,70 |
