Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 307 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
381,20 |
381,20 |
381,20 |
| 309 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| 312 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.844,57 |
1.844,57 |
1.844,57 |
| 313 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,88 |
360,88 |
360,88 |
| 314 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
387,36 |
387,36 |
387,36 |
| 315 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
220,39 |
220,39 |
220,39 |
| 317 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
174,82 |
174,82 |
174,82 |
| 393 |
19/01/2024 |
DDC IMUNIZAÇÕES LTDA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 456 |
25/01/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 499 |
01/02/2024 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 523 |
01/02/2024 |
CONSTR ROSSAN LTDA TELHARSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇ |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 535 |
01/02/2024 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| 541 |
01/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
105,17 |
105,17 |
105,17 |
| 547 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
907,49 |
907,49 |
907,49 |
| 548 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.722,46 |
2.722,46 |
2.722,46 |
| 549 |
01/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
308,55 |
308,55 |
308,55 |
| 631 |
01/02/2024 |
EZAQUEU CONSTRUÇÕES DE EZAQUEU VIEIRA SOARES |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 634 |
01/02/2024 |
DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| 641 |
01/02/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 651 |
01/02/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
319,40 |
319,40 |
319,40 |
| Sub-total |
19.990,39 |
19.990,39 |
19.990,39 |
