Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5045 |
07/10/2024 |
ELERI WOMMER LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5046 |
07/10/2024 |
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P |
5.273,99 |
5.273,99 |
5.273,99 |
| 5047 |
07/10/2024 |
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| 5049 |
07/10/2024 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 5050 |
07/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
778,83 |
778,83 |
778,83 |
| 5051 |
07/10/2024 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
4.803,48 |
4.803,48 |
4.803,48 |
| 5056 |
07/10/2024 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
284,37 |
284,37 |
284,37 |
| 5057 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.808,30 |
1.808,30 |
1.808,30 |
| 5058 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.424,91 |
5.424,91 |
5.424,91 |
| 5059 |
07/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
614,82 |
614,82 |
614,82 |
| 5060 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
785,49 |
785,49 |
785,49 |
| 5061 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.356,48 |
2.356,48 |
2.356,48 |
| 5062 |
07/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
267,07 |
267,07 |
267,07 |
| 5068 |
07/10/2024 |
APLA Assessoria e Planejamento Ltda |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5070 |
07/10/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.025,92 |
3.025,92 |
3.025,92 |
| 5071 |
07/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5072 |
07/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| 5073 |
07/10/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.498,76 |
3.498,76 |
3.498,76 |
| 5074 |
07/10/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.827,07 |
1.827,07 |
1.827,07 |
| 5075 |
07/10/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.265,61 |
1.265,61 |
1.265,61 |
| Sub-total |
43.496,10 |
43.496,10 |
43.496,10 |
