Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5139 |
07/10/2024 |
Maria Madalena Moraes de Oliveira |
210,52 |
210,52 |
210,52 |
| 5140 |
07/10/2024 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
210,52 |
210,52 |
210,52 |
| 5142 |
07/10/2024 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
277,24 |
277,24 |
277,24 |
| 5143 |
07/10/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
14,16 |
14,16 |
14,16 |
| 5144 |
07/10/2024 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.178,90 |
1.178,90 |
1.178,90 |
| 5145 |
07/10/2024 |
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 5146 |
07/10/2024 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
1.515,74 |
1.515,74 |
1.515,74 |
| 5147 |
07/10/2024 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5148 |
07/10/2024 |
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 5151 |
08/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
930,98 |
930,98 |
930,98 |
| 5152 |
08/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.792,93 |
2.792,93 |
2.792,93 |
| 5153 |
08/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
316,53 |
316,53 |
316,53 |
| 5154 |
08/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA |
452,76 |
452,76 |
452,76 |
| 5155 |
08/10/2024 |
CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
4.592,60 |
4.592,60 |
4.592,60 |
| 5156 |
08/10/2024 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS |
11.699,01 |
11.699,01 |
11.699,01 |
| 5157 |
08/10/2024 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 5161 |
08/10/2024 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
50.700,00 |
50.700,00 |
50.700,00 |
| 5169 |
08/10/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.481,22 |
1.481,22 |
1.481,22 |
| 5171 |
08/10/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
41,08 |
41,08 |
41,08 |
| 5174 |
08/10/2024 |
MARCIA JOSIANE DE SOUZA |
7.787,12 |
7.787,12 |
7.787,12 |
| Sub-total |
88.572,31 |
88.572,31 |
88.572,31 |
