Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4117 | 12/08/2024 | VALDEMAR FLOR MOREIRA | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
4118 | 12/08/2024 | Marcos Antonio Vilani Faotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4120 | 12/08/2024 | ALMIRO FORTES | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
4130 | 12/08/2024 | LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA | 493,25 | 493,25 | 493,25 |
4145 | 12/08/2024 | HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
4146 | 12/08/2024 | VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA | 509,00 | 509,00 | 509,00 |
4147 | 12/08/2024 | VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA | 421,04 | 421,04 | 421,04 |
4176 | 12/08/2024 | MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.026,00 |
4177 | 12/08/2024 | MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
4189 | 19/08/2024 | Joel Schokal de Lara | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
4190 | 19/08/2024 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
4191 | 19/08/2024 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
4198 | 19/08/2024 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
4221 | 22/08/2024 | CRIART COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
4302 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 77.993,80 | 77.993,80 | 77.993,80 |
4303 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.633,51 | 5.633,51 | 5.633,51 |
4304 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 790,39 | 790,39 | 790,39 |
4305 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.652,51 | 2.652,51 | 2.652,51 |
4306 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.305,05 | 5.305,05 | 5.305,05 |
4307 | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.736,64 | 6.736,64 | 6.736,64 |
Sub-total | 107.959,19 | 107.959,19 | 107.959,19 |
Primeiro < 241 242 243 244 245 246 247 248 249 > Último |