Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4649 |
06/09/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
393,29 |
393,29 |
393,29 |
| 4651 |
06/09/2024 |
Joel Schokal de Lara |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 4652 |
06/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
2.694,26 |
2.694,26 |
2.694,26 |
| 4653 |
06/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 4659 |
10/09/2024 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 4694 |
10/09/2024 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4695 |
10/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4696 |
10/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4697 |
10/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 4705 |
10/09/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
25.158,81 |
25.158,81 |
25.158,81 |
| 4706 |
10/09/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
12.514,07 |
12.514,07 |
12.514,07 |
| 4707 |
10/09/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4715 |
10/09/2024 |
Technical Care Roseli Scuinsani da Rosa |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 4716 |
10/09/2024 |
José Eloir Brizolla da Silva |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4733 |
10/09/2024 |
ALMIRO FORTES |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 4741 |
10/09/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
240,26 |
240,26 |
240,26 |
| 4747 |
10/09/2024 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 4751 |
10/09/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 4752 |
10/09/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4756 |
10/09/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
35.040,28 |
35.040,28 |
35.040,28 |
| Sub-total |
84.158,97 |
84.158,97 |
84.158,97 |
