Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3132 |
16/07/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3134 |
16/07/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3136 |
16/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
548,66 |
548,66 |
548,66 |
| 3137 |
16/07/2025 |
Maria Teresa Lucas da Silva |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3138 |
16/07/2025 |
JOICE STEIN DE SOUZA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3139 |
16/07/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3144 |
17/07/2025 |
JAIR DE MOURA DIAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3147 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.314,49 |
5.314,49 |
5.314,49 |
| 3148 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.507,68 |
4.507,68 |
4.507,68 |
| 3150 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3161 |
17/07/2025 |
CLINIA MEDICA ANESTESIOLOGICA NEDEL & BERTANI SS L |
1.083,50 |
1.083,50 |
1.083,50 |
| 3162 |
17/07/2025 |
LUCAS ALENCAR FORTES ANTUNES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3167 |
17/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3174 |
17/07/2025 |
LAURA BONES DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3179 |
18/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3181 |
18/07/2025 |
EVANI ZANDONÁ BADKE |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 3182 |
18/07/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3183 |
18/07/2025 |
CAREM LIMA DA SILVEIRA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3185 |
18/07/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3196 |
18/07/2025 |
Joel Schokal de Lara |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
15.861,35 |
15.861,35 |
15.861,35 |
