Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6332 |
23/12/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 773 |
27/02/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
31.808,27 |
31.808,27 |
31.808,27 |
| 1963 |
02/05/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
20.758,99 |
20.758,99 |
20.758,99 |
| 2269 |
23/05/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.035,62 |
1.035,62 |
1.035,62 |
| 2578 |
06/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
22.995,58 |
22.995,58 |
22.995,58 |
| 3022 |
01/07/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
566,54 |
566,54 |
566,54 |
| 3385 |
25/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
12.610,05 |
12.610,05 |
12.610,05 |
| 4260 |
03/09/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.189,91 |
1.189,91 |
1.189,91 |
| 4766 |
03/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
1.469,76 |
1.469,76 |
1.469,76 |
| 5133 |
21/10/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
644,95 |
644,95 |
644,95 |
| 5979 |
05/12/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.229,95 |
1.229,95 |
1.229,95 |
| 6126 |
19/12/2025 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
2.884,25 |
2.884,25 |
2.884,25 |
| 22 |
02/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
387,43 |
387,43 |
387,43 |
| 54 |
02/01/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
720,94 |
720,94 |
720,94 |
| 82 |
02/01/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 158 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.133,03 |
2.133,03 |
2.133,03 |
| 159 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.399,08 |
6.399,08 |
6.399,08 |
| 160 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.066,51 |
1.066,51 |
1.066,51 |
| 265 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.974,07 |
7.974,07 |
7.974,07 |
| 266 |
24/01/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
645,14 |
645,14 |
645,14 |
| Sub-total |
117.375,07 |
117.375,07 |
117.375,07 |
